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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.131.927/0001-70 - NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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02501.005445/2025-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI
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Informações Complementares
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GRUPO 4 - ITEM 5 - 29 WORKSTATIONS COM 32GB RAM, S...
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 403.245,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 403.245,00
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Valor Acumulado
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R$ 403.245,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.005445/2025-27
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24/11/2025
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24/11/2026
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403.245,00
|
1
|
403.245,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
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2025NE000434
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20253178000 - SGH - AQUIS WORKSTATIONS - ATA DE PRECO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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97.335,00
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97.335,00
|
0,00
|
0,00
|
97.335,00
|
0,00
|
0,00
|
97.335,00
|
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443001
|
2025NE000435
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20253180000 - STI - AQUIS WORKSTATIONS - NOVO CONTRATO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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305.910,00
|
305.910,00
|
0,00
|
0,00
|
305.910,00
|
0,00
|
0,00
|
305.910,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8809
|
2026-04-15
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02501.005445/2025-27
|
2026-04-15
|
403245.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-24
|
20162.25
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
29
|
13905
|
403245.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.743.023-**
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THIAGO DE AQUINO LIMA
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Gestor
|
|
***.488.136-**
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MARCO ANTONIO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.080.555-**
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RICARDO ORNELAS DA SILVA
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Fiscal Técnico
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|
***.037.473-**
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SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.524.952-**
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SARITA SILVA CAMARA
|
Fiscal Administrativo
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|
***.826.540-**
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LEO ROSSATO BISCAGLIA
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Fiscal Requisitante Substituto
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|
***.225.537-**
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MICHELLE MERRYER DA SILVA ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.149.737-**
|
MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.080.555-**
|
RICARDO ORNELAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.149.737-**
|
MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.037.473-**
|
SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.826.540-**
|
LEO ROSSATO BISCAGLIA
|
Fiscal Requisitante Substituto
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|
***.225.537-**
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MICHELLE MERRYER DA SILVA ALVES
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Fiscal Administrativo
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***.943.376-**
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DANILO ALMEIDA PAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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