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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158379 |
IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00185/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
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Processo
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23352.003498/2025-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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12/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.758.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.758.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.758.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00185/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.003498/2025-34
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12/11/2025
|
12/11/2026
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1.758.000,00
|
1
|
1.758.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158379
|
2025NE000170
|
L20RGP1506N - DESPESAS COM EMENDAS - CAMPUS MANACAPURU
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.246.993,35
|
1.246.993,35
|
0,00
|
0,00
|
1.246.993,35
|
1.246.993,35
|
1.246.993,35
|
0,00
|
|
158379
|
2025NE000172
|
L20RLP4100N - OBRAS - FUNCIONAMENTO - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2025NE000208
|
L20RGP1506N - DESPESAS COM EMENDAS - CAMPUS MANACAPURU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6,65
|
6,65
|
0,00
|
0,00
|
6,65
|
6,65
|
6,65
|
0,00
|
|
158379
|
2025NE000209
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
201.344,98
|
201.344,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2025NE000210
|
L20RGP4100N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO - OBRAS CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
309.655,02
|
309.655,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-11
|
87900.00
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONTAINER
|
2
|
879000
|
1758000.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.022.019-**
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MARION SCHMIDT
|
Responsável no Setor Financeiro
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***.762.859-**
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RICARDO KÖHLER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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***.836.759-**
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PATRICIA FRIZZO ZIENTARSKI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.866.219-**
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JOSE MOACIR FABIAN JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.821.679-**
|
JOSIANE BONETTI
|
Gestor
|
|
***.333.949-**
|
GISELE VIAN
|
Gestor
|
|
***.152.169-**
|
LUANA DE ARAUJO HUFF
|
Gestor
|
|
***.821.679-**
|
JOSIANE BONETTI
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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