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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23817.014569/2024-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SOB DEMANDA E COM MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VISANDO O FORNECIMENTO DE DIETAS NORMAIS, DIETAS ESPECIAIS (OU TERAPÊUTICAS) DESTINADOS ÀS COLETIVIDADES SADIA E ENFERMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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30/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.343.563,24
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 676.210,09
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Valor Acumulado
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R$ 23.872.218,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.014569/2024-39
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01/12/2025
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30/11/2028
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21.919.503,60
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36
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608.875,10
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23/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA E OUTROS ENCARGOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ANO 2025, REGISTRO NO MTE: PE001510/2025; AM000102/2025;
A REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA E OUTROS ENCARGOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ANO 2026, REGISTRO NO MTE: SE000016/2026 E SE000258/2025.
EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 608.875,10 (SEISCENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 676.210,09 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENDO AO VALOR ANUAL DE R$ 8.114.521,08 (OITO MILHÕES, CENTO E QUATORZE MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITO CENTAVOS).CONSIDERANDO QUE O CONTRATO TEVE INÍCIO EM 01/12/2025 E QUE OS VALORES OBJETO DA PRESENTE REPACTUAÇÃO POSSUEM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À REFERIDA DATA, CARACTERIZANDO DESPESAS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE VALOR RESIDUAL(62875840), O PAGAMENTO OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA:R$ 22.750,80 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) SERÃO CUSTEADOS COM O SALDO DO EMPENHO Nº 2025NE001045, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR;
R$ 30.529,47 (TRINTA MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) SERÃO OBJETO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, EM RAZÃO DE SE TRATAREM DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO COBERTAS PELO SALDO DE RESTOS A PAGAR.
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01/12/2025
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30/11/2028
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24.343.563,24
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36
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676.210,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155910
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2025NE001045
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ETM50000000 - ETM50000000
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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610.000,00
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610.000,00
|
0,00
|
0,00
|
530.700,00
|
0,00
|
0,00
|
530.700,00
|
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155910
|
2025NE001433
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ETM50000000 - ETM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155910
|
2026NE000049
|
ETM60000000 - ETM60000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.419.377,64
|
634.254,05
|
626.110,47
|
4.159.013,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2026NE000738
|
ETHR0000000 - ETHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
661.003,74
|
34.897,52
|
0,00
|
626.106,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2026NE000814
|
ETM60000000 - ETM60000000
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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30.530,89
|
1,42
|
0,00
|
30.529,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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36
|
676210.09
|
24343563.2400
|
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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