|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000092
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.520.187/0001-10 - SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
50614.000810/2025-82
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANECAS - MATERIAL: FIBRA DE COCO. CAPACIDADE: 250 ML - USO: COPA E COZINHA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM A LOGO DNIT.
|
|
Informações Complementares
|
39302106900092025 - UASG Minuta: 393021
|
|
Vig. Início
|
04/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 819,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 819,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2025
|
2025NE000092
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000810/2025-82
|
04/09/2025
|
31/12/2025
|
819,20
|
1
|
819,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393021
|
2025NE000092
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
819,20
|
0,00
|
0,00
|
819,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12696
|
2025-10-02
|
50614.000810/2025-82
|
2025-11-24
|
819.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANECA
|
160
|
5.12
|
819.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
