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Órgão 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Unidade da Prestação do Serviço 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00055/2012
Unidade Realizadora da Compra 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Número da Compra 00012/2011
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 10.550.653/0001-06 - PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA
Processo 25100.023000/2011-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS,ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE(RELATORIO TÉCNICO PRELIMINAR-RTP), PROJETOS BÁSICOSE EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAISPARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NAS LOCALIDADES CONSTANTES DO LOTE 2, NAFORMA E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 31/05/2012
Vig. Fim 11/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.693.581,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.693.581,70
Valor Acumulado R$ 30.484.470,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2012 00055/2012 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.023000/2011-41 31/05/2012 31/05/2014 1.693.581,70 1 1.693.581,70
29/05/2014 00001/2014 Termo Aditivo SUPRIMIR EM 20,87% E ACRESCER 24,17% DO VALOR CONTRATUAL, DIFERENÇA QUE CORRESPONDE AUM AUMENTO NO CONTRATO NA ORDEM DE R$ 55.952,65. 31/05/2012 31/05/2014 1.693.581,70 1 1.693.581,70
29/05/2014 00002/2014 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1(UM) ANO. 31/05/2014 30/05/2015 1.693.581,70 1 1.693.581,70
26/05/2015 00003/2015 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/05/2015 30/05/2016 1.693.581,70 1 1.693.581,70
30/05/2016 00004/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR 240 (DUZENTOSE QUARENTA) DIAS. 31/05/2016 26/01/2017 1.693.581,70 1 1.693.581,70
26/01/2017 00005/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS. 27/01/2017 23/09/2017 1.693.581,70 1 1.693.581,70
22/09/2017 00006/2017 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 23/09/2017 20/05/2018 1.693.581,70 1 1.693.581,70
18/05/2018 00007/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS. 20/05/2018 20/05/2019 1.693.581,70 1 1.693.581,70
20/05/2019 00008/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS. 20/05/2019 14/01/2020 1.693.581,70 1 1.693.581,70
13/01/2020 00009/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS A VIGÊNCIA DO CONTRATO. 14/01/2020 14/01/2021 1.693.581,70 1 1.693.581,70
03/12/2020 00010/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE ITENS E RETIFICAÇÃO DE PERCENTUAIS DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 14/01/2020 14/01/2021 1.693.581,70 1 1.693.581,70
07/01/2021 00011/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTADOS A PARTIR DE 14 DE JANEIRO DE 2021, ENCERRANDO-SE EM 14 DE JANEIRO DE 2022. 14/01/2021 14/01/2022 1.693.581,70 1 1.693.581,70
10/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTADOS A PARTIR DE 14 DE JANEIRO DE 2022, ENCERRANDO-SE EM 14 DE JANEIRO DE 2023. 14/01/2022 14/01/2023 1.693.581,70 1 1.693.581,70
12/01/2023 00013/2023 Termo Aditivo PRORROGAR POR 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTADOS A PARTIR DE 14 DE JANEIRO DE 2023, ENCERRANDO-SE EM 11 DE SETEMBRO DE 2023. 14/01/2023 11/09/2023 1.693.581,70 1 1.693.581,70
02/03/2023 00034/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REALIZAR O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2012, TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O INCC/FGV (COLUNA 39), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, A CONTAR DO ÍNDICE INICIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 31/05/2012 11/09/2023 1.693.581,70 1 1.693.581,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255000 2022NE000138 URBESGPE - SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO-PE 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 609.913,14 582.640,42 0,00 27.272,72 1.165.280,84 582.640,42 582.640,42 0,00
255000 2018NE800956 MS01399 - ELAB. DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 61.944,86 61.944,86 61.944,86 0,00
255000 2019NE800243 MS01399 - ELAB. DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 42.973,95 42.973,95 42.973,95 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
731 2025-01-20 25225.000854/2024-68 2025-01-27 114236.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 1 1693581.7 1693581.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo