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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194031 - CR XINGU/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 194031 - CR XINGU/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194042 - RIB. CASTALHEIRA/MT
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Termo de Adesão
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 26.789.776/0001-26 - M. ROBERTO
Processo 08075.000685/2025-99
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E GAS DE COZINHA
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2025
Vig. Fim 23/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 185.780,30
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 30.963,38
Valor Acumulado R$ 185.780,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2025 00002/2025 Termo de Adesão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000685/2025-99 07/11/2025 23/07/2026 185.780,30 6 30.963,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194031 2025NE000206 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194031 2025NE000205 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.396,96 65,06 0,00 3.331,90 65,06 65,06 65,06 0,00
194031 2025NE000209 9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.997,85 0,00 0,00 10.997,85 0,00 0,00 0,00 0,00
194031 2026NE000013 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.281,50 0,00 0,00 8.281,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194031 2025NE000229 9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.351,38 9.686,44 0,00 9.664,94 9.686,44 9.686,44 9.686,44 0,00
194031 2025NE000234 9063PAM - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.472,30 9.472,30 0,00 0,00 9.472,30 9.472,30 9.472,30 0,00
194031 2026NE000072 9074IAM - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.023,20 0,00 0,00 26.023,20 0,00 0,00 0,00 0,00
194031 2026NE000052 9074AMZ - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.998,93 0,00 0,00 7.998,93 0,00 0,00 0,00 0,00
194031 2026NE000061 9068PTI - FISCALIZAAOO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.448,57 0,00 0,00 50.448,57 0,00 0,00 0,00 0,00
194031 2026NE000075 9074AML - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1855 2026-08-04 08075.000685/2025-99 2026-08-06 9686.44
1783 2025-11-17 08075.000685/2025-99 2025-11-25 10997.85
000001781 2025-11-11 08075.000685/2025-99 2025-12-11 3331.90
0000001782 2025-11-13 08075.000685/2025-99 2025-12-10 248.00
1793 2025-12-13 08075.000685/2025-99 2025-12-19 9664.94
0000001808 2026-01-28 08075.000685/2025-99 2026-01-28 8281.50
1816 2026-04-14 08075.000685/2025-99 2026-04-24 7998.93
1822 2026-04-17 08075.000685/2025-99 2026-04-28 50448.57
1837 2026-05-27 08075.000685/2025-99 2026-06-01 26023.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOTIJÃO PARA GÁS 8 124 992.0000
Material AÇÚCAR 250 19.85 4962.5000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 75 21.02 1576.5000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 500 2.25 1125.0000
Material ARROZ BENEFICIADO 500 33.89 16945.0000
Material BISCOITO 500 7.5 3750.0000
Material BISCOITO 500 6.92 3460.0000
Material CAFÉ 500 34.46 17230.0000
Material CARNE BOVINA IN NATURA 900 45.3 40770.0000
Material CONDIMENTO 60 36.93 2215.8000
Material FARINHA DE MANDIOCA 500 6.7 3350.0000
Material FARINHA DE TRIGO 250 5.74 1435.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 750 14.24 10680.0000
Material FRUTA 200 6.85 1370.0000
Material FRUTA 200 3.93 786.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 5.62 1405.0000
Material LEGUME IN NATURA 200 11.16 2232.0000
Material LEGUME IN NATURA 200 6.23 1246.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 5.45 1362.5000
Material LEGUMINOSA 750 8.18 6135.0000
Material LEITE EM PÓ 250 23.75 5937.5000
Material MACARRÃO 1000 4 4000.0000
Material MANTEIGA 250 24.98 6245.0000
Material MASSA DE TOMATE 200 4.92 984.0000
Material ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 500 7.47 3735.0000
Material PÃO 500 9.9 4950.0000
Material SAL 500 3.03 1515.0000
Material SUCO 250 6.59 1647.5000
Material VINAGRE 100 8.02 802.0000
Material FRUTA 200 7.44 1488.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 7.74 1935.0000
Material PEIXE IN NATURA 500 46.9 23450.0000
Material QUEIJO 100 46.2 4620.0000
Material TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA 75 8.1 607.5000
Material VERDURA IN NATURA* 150 5.57 835.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.064.891-** KARINE CONCEIÇÃO SOUSA DOS SANTOS Membro do setor gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo