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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160079 - CMSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160079 - CMSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 160079 - CMSM
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 64259.001758/2019-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/09/2019
Vig. Fim 15/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 131.927,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.993,96
Valor Acumulado R$ 493.778,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/09/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64259.001758/2019-34 16/09/2019 15/09/2020 97.117,32 12 8.093,11
16/09/2019 00003/2019 Termo de Encerramento 16/09/2019 15/09/2024 0,00 0,00
15/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 16/09/2020 15/09/2021 101.276,76 1 0,00
01/06/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento Nº CONTRATO: Nº 03/2019. PROCESSO Nº 64259.001758/2019-34. PREGÃO 03/2019. CONTRATADA: CNPJ 36.990.588/0001-15 CENTRAL NORTE SERVIÇOS. OBJETO: RETIFICAÇÃO DO REAJUSTE POR REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. 16/09/2019 15/09/2021 104.739,36 12 8.728,28
30/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA 16/09/2021 15/09/2022 104.739,36 12 8.728,28
17/02/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA PARCELA DEVIDO A REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL 16/09/2019 15/09/2022 115.298,04 12 9.608,17
28/06/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DEVIDO A REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - DEC 30/2022, DE 16/04/2022. EMPRESA: CENTRAL NORTE SERVIÇOS - CNPJ: 36.990.588/0001-15 CONTRATO Nº 03/2019 VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 9.653,44 VIGÊNCIA: 15/09/2022 16/09/2019 15/09/2022 115.841,28 12 9.653,44
08/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA - PRORROGAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA 16/09/2022 15/09/2023 126.405,84 12 10.533,82
08/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 03/2019 COM REAJUSTE DE VALOR COM BASE NOS ÍNDICES CONTRATUAIS. 16/09/2023 15/09/2024 131.927,52 12 10.993,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167079 2024NE000157 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.031,99 77.031,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2023NE000006 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.533,82 10.533,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2021NE000004 C1APFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2021NE000007 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 113.936,35 113.936,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000164 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2022NE000001 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 117.448,50 117.448,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000030 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.989,12 1,20 0,00 21.987,92 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000050 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.843,09 0,00 0,00 8.843,09 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000090 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.995,27 1,31 10.993,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 43650 87300.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 44627.52 44627.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.764.270-** VINÍCIUS PEREIRA MENEZES Responsável no Setor de Contratos
***.776.968-** GERSON RICARDO PARZIANELLO Autoridade Competente
***.493.220-** CAROLINE FATIMA RODRIGUES VIANA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo