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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
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64274.005995/2018-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA RESEVA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO ECANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAISPOR MEIO DO SCDP, COM A FINALIDADE EVACUAÇÃO MÉDICA DESTINADA AOS MILITARES/DEPENDENTES, REFORMADOS, PENSIONISTAS E FUNCIONÁRIOS CIVIS, A CARGO DO COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2018
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Vig. Fim
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17/09/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 80.804,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 80.804,00
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Valor Acumulado
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R$ 221.648,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2018
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É ARETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, DOTERMO DE CONTRATO Nº 017/2018, POR MOTIVO DE INCORREÇÃO NO SUBITEM 2.1. QUE SE REFEREA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA RESERVA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, POR MEIO DO SCDP, COM A FINALIDADE EVACUAÇÃO MÉDICA DESTINADA AOS MILITARES/DEPENDENTES, REFORMADOS, PENSIONISTAS E FUNCIONÁRIOS CIVIS, ÀCARGO DO COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR
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18/09/2018
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17/09/2019
|
69.190,00
|
1
|
0,00
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18/09/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.005995/2018-03
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18/09/2018
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17/09/2019
|
69.190,00
|
1
|
69.190,00
|
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18/09/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2018 - 11ª REGIÃO MILITAR E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA
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18/09/2019
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17/09/2020
|
71.654,00
|
1
|
0,00
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17/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMOADITIVO A PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DOCONTRATO E POR MAIS 12(DOZE) MESES, NOS TERMOSDO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
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18/09/2020
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17/09/2021
|
71.654,00
|
1
|
71.654,00
|
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18/09/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2018 - 11ª RM E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE COM PERCENTUAL ANUAL DE 9,38%
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18/09/2021
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17/09/2022
|
80.804,00
|
1
|
80.804,00
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15/10/2026
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00017/2018
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Termo de Encerramento
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18/09/2018
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17/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160065
|
2018NE800351
|
D8SAFCTOUTR - OUTROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160065
|
2018NE800433
|
D8SAFCTOUTR - OUTROS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167065
|
2021NE000005
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.072,19
|
0,00
|
1.089,00
|
12.983,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167065
|
2022NE000002
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.656,31
|
5.656,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167065
|
2022NE000155
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.848,24
|
4.848,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
200
|
287.29
|
57458.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
93.43
|
18686.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
200
|
23.3
|
4660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.375.541-**
|
DÉBORA DA COSTA MORAES
|
Fiscal Titular
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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