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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000341
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.054.879/0001-64 - FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
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Processo
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23371.000651/2025-43
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA O IFRS CAMPUS SERTAO, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 19/2025 - DAPAGROP/SRT - E DESPACHO 137/2025 DAOF/SRT - PREGAO NR. 90017/2025 / UASG 158141 - PROCESSO Nº 23371.000651/2025-43
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Informações Complementares
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15814105900172025 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.539,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.539,11
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE000341
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000651/2025-43
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21/11/2025
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31/12/2025
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13.539,11
|
1
|
13.539,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
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2025NE000341
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.539,11
|
13.539,11
|
0,00
|
0,00
|
13.539,11
|
0,00
|
0,00
|
13.539,11
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
947
|
2026-01-09
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23371.000651/2025-43
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2026-01-14
|
13539.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OXITETRACICLINA
|
20
|
23.4
|
468.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
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50
|
8.2
|
410.0000
|
|
Material
|
ACETILCISTEÍNA
|
20
|
16.8
|
336.0000
|
|
Material
|
SORO
|
2
|
12.8
|
25.6000
|
|
Material
|
BUTAFOSFANA
|
4
|
38.12
|
152.4800
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
40
|
182.7
|
7308.0000
|
|
Material
|
GENTAMICINA
|
5
|
68.79
|
343.9500
|
|
Material
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CEFOPERAZONA SÓDICA
|
48
|
7.6
|
364.8000
|
|
Material
|
TOLTRAZURIL
|
10
|
229.99
|
2299.9000
|
|
Material
|
ATROPINA
|
10
|
8.9
|
89.0000
|
|
Material
|
MOXIDECTINA
|
24
|
57.8
|
1387.2000
|
|
Material
|
VITAMINA K
|
6
|
11.03
|
66.1800
|
|
Material
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DEXAMETASONA
|
60
|
4.8
|
288.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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