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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000340
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.288.761/0001-30 - DISTRIBUIDORA KOLOSSO LTDA
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Processo
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23371.000651/2025-43
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA O IFRS CAMPUS SERTAO, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 19/2025 - DAPAGROP/SRT - E DESPACHO 137/2025 DAOF/SRT - PREGAO NR. 90017/2025 / UASG 158141 - PROCESSO Nº 23371.000651/2025-43
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Informações Complementares
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15814105900172025 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.035,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.035,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE000340
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000651/2025-43
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21/11/2025
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31/12/2025
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2.035,00
|
1
|
2.035,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
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2025NE000340
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.114,00
|
1.114,00
|
0,00
|
0,00
|
2.035,00
|
1.114,00
|
1.134,26
|
900,74
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3.257
|
2026-08-13
|
23371.000651/2025-43
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2026-10-01
|
921.00
|
|
3372
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2026-09-30
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23371.000651/2025-43
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2026-10-16
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442.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GENTAMICINA
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48
|
6
|
288.0000
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Material
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ENROFLOXACINO
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10
|
37
|
370.0000
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|
Material
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DIACETURATO DE DIMINAZENO
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
ESTRADIOL
|
10
|
23.5
|
235.0000
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|
Material
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SERINGA
|
100
|
1.7
|
170.0000
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|
Material
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VACINA
|
8
|
84
|
672.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.240-**
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GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.121.110-**
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ALEX FERNANDO COLOMBELLI
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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