|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000376
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
|
|
Número da Compra
|
00065/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.045.172/0001-07 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDA
|
|
Processo
|
23747.001200.2025-18
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MARTE NORTÃO 2025. CONTRATACAO DIRETA 65/2025.
|
|
Informações Complementares
|
15897206000652025 - UASG Minuta: 158972
|
|
Vig. Início
|
17/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 748,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 748,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2025
|
2025NE000376
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001200.2025-18
|
17/11/2025
|
31/12/2025
|
748,18
|
1
|
748,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158972
|
2025NE000376
|
L2994P23DEN - EVENTO/JOGOS DIVERSOS (AQUISICOES E SERVICOS)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
748,18
|
0,00
|
43,76
|
704,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7193
|
2025-11-18
|
23747.001200/2025-18
|
2025-11-24
|
748.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
35
|
10.79
|
377.6500
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
5
|
10.79
|
53.9500
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
20
|
8.89
|
177.8000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
48
|
1.29
|
61.9200
|
|
Material
|
COPO
|
14
|
5.49
|
76.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
