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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000323
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA
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Processo
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01245.006507/2025-23
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Objeto
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AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COPA E COZINHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.305,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.305,33
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Valor Acumulado
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R$ 17.305,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000323
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.006507/2025-23
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05/11/2025
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31/12/2025
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17.305,33
|
1
|
17.305,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
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2025NE000323
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20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.305,33
|
0,00
|
0,00
|
17.305,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009.557
|
2025-11-19
|
01245.026340/2025-17
|
2025-12-02
|
17305.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
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38
|
32
|
1216.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
95
|
65
|
6175.0000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
912
|
9
|
8208.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
600
|
0.95
|
570.0000
|
|
Material
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LEITEIRA
|
18
|
23
|
414.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
17
|
16.49
|
280.3300
|
|
Material
|
BACIA
|
17
|
26
|
442.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.182.501-**
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DANIEL RIBEIRO DE SOUSA
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Gestor
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***.502.601-**
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KENZO ALCÂNTARA DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.502.601-**
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KENZO ALCÂNTARA DE ALMEIDA
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Fiscal Técnico
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***.182.501-**
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DANIEL RIBEIRO DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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