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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160028 - 35º B I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160028 - 35º B I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160028 - 35º B I
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.595.240/0001-65 - J.C. MUNIZ CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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64063.000721/2020-34
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARI PARA ADEQUAÇÃO DO APROVISIONAMENTO DO 35º BATALHÃO DE INFANTARIA, QUE SERÁ PRESTADO NA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE D ORIGEM A O INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2020
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Vig. Fim
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21/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 563.729,61
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 46.977,47
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Valor Acumulado
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R$ 1.089.752,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64063.000721/2020-34
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22/09/2020
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21/09/2021
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431.661,24
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12
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35.971,77
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15/06/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO DE CONTRATO SOFRERA ALTERAÇÃO A PARTI DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, POR MAIS 04(QUATRO) MESES, PASSANDO A TER O ENCERRAMENTO EM 21 DE JANEIRO DE 2022 .
E
O PRAZO DE EXECUÇAÕA DO OBJETO SOFRERA ALTERAÇÃO A PARTIR DAASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DO DIA 15/06/2021 A 13/10/2021 TOTALIZANDO ASSIM O PRAZO DE 10 ( DEZ) MESES DE EXECUÇÃO, CONFORME NOVO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO FEITO PELO CONTRATOANEXO AO PROCESSO.
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22/09/2020
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21/01/2022
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431.661,24
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12
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35.971,77
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16/08/2021
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00013/2021
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Termo Aditivo
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FICA ADITIVADO O VALOR DA CONTRATAÇÃO EM R$ 94.351,44 (NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 95.637,51 E DA NECESSIDADE DE SER SUPRIMIDO O VALOR DE R$ 1.286,07, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 94.351,44, DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE SERVIÇO DA SRO/6ª RM DE 15 DE JUNHO DE 2021, CONFORME A MEMÓRIA PARA DECISÃO Nº 82/2021 – SOM, DO 1º GPT E, DE 12 DE JULHO DE 20, E COM O CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO ATUALIZADO.
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22/09/2020
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21/01/2022
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526.012,68
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12
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43.834,39
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19/01/2022
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00017/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO É FIRMADO PARA MODIFICAR A "CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA " E A CLAUSULA SEXTA - "GARANTIA DE EXECUSÃO ", DO CONTRATO ORA ADITIVADO , QUE PASSA A VIGORAR CONFORME ITENS 03(TRES ) E 04 (QUATRO) DESTE ADITIVO . AS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO PERMANECEM INALTERADAS , INCLUSIVE O VALOR CONTRATUAL DEFINIDO NO CONTRATO.PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DE 180 DIAS A CONTAR DO DIA 22/01/2022 ATE 21/07/2022
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22/01/2022
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21/07/2022
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526.022,39
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12
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43.835,20
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24/02/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO É FIRMADO PRA MODIFICAR A "CLAUSULA TERCEIRA-DO PRECO", "CLAUSULA QUARTA "- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA ", DO CONTRATO ORA ADITIVADO,QUE PASSA A VIGORAR CONFORME ITENS 3(TRES) E 4 (QUATRO) DESTE ADITIVO
FICA REAJUSTADO O VALOR DA CONTRATAÇÃO EM R$ 37.716,93 (TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E DEZESSESIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ), CONFORME A MEMORIA PRA DECISÃO Nº 400/2021-S4/DOM , DE 30DE DEZEMBRO DE 2021 E CONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO .
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22/09/2020
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21/07/2022
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563.729,61
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12
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46.977,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160028
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2020NE803743
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160028
|
2021NE001183
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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94.351,44
|
0,00
|
0,00
|
94.351,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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563729.61
|
563729.6100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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