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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000621
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.221.464/0001-29 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Processo 23096.056924/2024-20
Objeto AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE REITORIA/EQUIPAMENTOS
Informações Complementares 15819505900222024 - UASG Minuta: 158195
Vig. Início 07/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.234,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.234,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2025 2025NE000621 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000621 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056924/2024-20 07/11/2025 31/12/2025 3.234,40 1 3.234,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2025NE000621 M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.234,40 3.234,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3.784 2026-01-14 23096.056924/2024-20 2026-02-11 3234.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FREEZER 1 3234.4 3234.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000621 21.93 KB 25/11/2025 12:52:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo