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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00449/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.197.859/0001-69 - INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A
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Processo
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23411.020747/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTINUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM QUATRO OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.050.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.050.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.050.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020747/2025-12
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25/11/2025
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24/11/2027
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4.050.000,00
|
1
|
4.050.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158009
|
2025NE000374
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
165.003,75
|
165.003,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2026NE000044
|
LFUNCP01FDN - FDI - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-221.067,74
|
20.890,86
|
200.176,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25905
|
2026-07-14
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23411.020747/2025-12
|
2026-07-15
|
105579.70
|
|
26508
|
2026-10-09
|
23411.020747/2025-12
|
2026-10-09
|
122888.81
|
|
26234
|
2026-09-03
|
23411.020747/2025-12
|
2026-09-11
|
112204.58
|
|
26233
|
2026-09-03
|
23411.020747/2025-12
|
2026-09-04
|
108863.16
|
|
25168
|
2026-03-19
|
23411.020747/2025-12
|
2026-03-20
|
105843.04
|
|
24853
|
2026-02-02
|
23411.020747/2025-12
|
2026-02-03
|
9022.79
|
|
24967
|
2026-02-20
|
23411.020747/2025-12
|
2026-02-20
|
118033.62
|
|
25252
|
2026-04-02
|
23411.020747/2025-12
|
2026-04-06
|
97159.50
|
|
25365
|
2026-04-23
|
23411.020747/2025-12
|
2026-04-23
|
108696.68
|
|
25545
|
2026-05-15
|
23411.020747/2025-12
|
2026-05-20
|
107869.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
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480000
|
8.4375
|
4050000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.471.108-**
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DANNIEL ANTONIETTO CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.419-**
|
DIEGO SPADER
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.974.079-**
|
ANDRE JULIANO DANIELSKI
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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