Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00093/2020
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 64447.012044/2020-78
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.
Informações Complementares
Vig. Início 29/09/2020
Vig. Fim 01/09/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 7.987.426,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.987.426,47
Valor Acumulado R$ 47.924.558,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/09/2020 00093/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.012044/2020-78 29/09/2020 29/09/2021 7.826.846,97 1 7.826.846,97
20/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 093/2020, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/09/2021 A 29/03/2022 29/09/2020 29/03/2022 7.826.846,97 1 7.826.846,97
25/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE VALOR. 29/09/2020 29/03/2022 6.123.870,54 1 6.123.870,54
24/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 29/09/2020 29/03/2022 7.987.426,47 1 7.987.426,47
29/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO 29/03/2022 01/09/2022 7.987.426,47 1 7.987.426,47
16/10/2026 00093/2020 Termo de Encerramento O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP .64447.012044/2020-78, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG. 29/09/2020 01/09/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2020NE800511 OCS30005006 - OPERACAO AGATA 2020 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800512 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800513 MD00068COL4 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800514 OCS30037001 - GESTAO DE REC PELO COLOG P/EMP NA OP CERBERO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800515 FAOPPREFHUM - PREPARO FORCA HUMANITARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800516 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800517 OCS30043000 - OPERACAO AMAZONIA AZUL -COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800518 I3DAFUNGEEA - COMBUSTIVEL PARA GERACAO DE EL E AQUECIMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800519 OCS3003001 - GESTAO COLOG OPERACAO MANDACARU - GLO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800520 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800521 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800522 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800523 DF0000PSOU1 - DISTRITO FEDERAL - DF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800524 OCS30004101 - GESTAO DE REC COLOG P/EMP FORC ARMA OP AGATA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800525 OCS30055000 - ADST CJ EPCF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800526 F8APCLGDEGE - ATENDER NECESSIDADES COLOG APRESTAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 74817 5.37 401767.2900
Material ÓLEO DIESEL 1814751 4.18 7585659.1800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.707.591-** LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo