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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.956.403/0001-49 - CONSTRUTORA DEKA LTDA
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Processo
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23064.056395/2025-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS, PISO EM CONCRETO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PAREDES E PAINÉIS EM DRYWALL NA REFORMA DO BLOCO P (26) E FECHAMENTO DA ESCADA DO BLOCO S DO CAMPUS LONDRINA DA UTFPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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13/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 259.698,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 259.698,78
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Valor Acumulado
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R$ 1.523.492,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056395/2025-12
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01/12/2025
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15/06/2026
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224.999,00
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1
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224.999,00
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27/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DE R$ 34.699,80 AO VALOR DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DE 30 DIAS NO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
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27/02/2026
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13/07/2026
|
259.698,78
|
1
|
259.698,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150148
|
2025NE000441
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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150148
|
2026NE000080
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.699,78
|
0,00
|
0,00
|
34.699,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01
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2026-01-29
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23064.056395/2025-12
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2026-02-06
|
142144.39
|
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22
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2026-03-10
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23064.056395/2025-12
|
2026-03-24
|
82854.61
|
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30
|
2026-04-10
|
23064.056395/2025-12
|
2026-04-29
|
34699.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1.15422191
|
224999
|
259698.7755
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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