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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000064
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23181.000717/2024-51
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGAO 90015/2025, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900152025 - UASG Minuta: 158362
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.975,65
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.975,65
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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2025NE000064
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000717/2024-51
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31/10/2025
|
31/12/2025
|
5.975,65
|
1
|
5.975,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158362
|
2025NE000064
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.975,65
|
5.975,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF Nº 8141
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2026-02-11
|
23181.000094/2026-89
|
2026-02-19
|
5975.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
1.99
|
199.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
100
|
4.5
|
450.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
30
|
15.69
|
470.7000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
30
|
19.9
|
597.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
64.9
|
389.4000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
19.28
|
96.4000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
43.57
|
217.8500
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
80
|
3.9
|
312.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
13.9
|
139.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
1.89
|
945.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
150
|
1.9
|
285.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
53.64
|
268.2000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
6
|
9.85
|
59.1000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
7.9
|
158.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.29
|
129.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.991.103-**
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TIAGO LISBOA LUSTOSA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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