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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23422.025238/2025-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBBOKS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.810,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.810,36
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Valor Acumulado
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R$ 197.421,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.025238/2025-49
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24/11/2025
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24/11/2026
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19.128,00
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1
|
19.128,00
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26/02/2026
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00006/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE ANUAL
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24/11/2025
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24/11/2026
|
19.810,36
|
1
|
19.810,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2025NE000631
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MCONVG1900N - ENSINO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.188,00
|
3.188,00
|
0,00
|
0,00
|
3.188,00
|
0,00
|
0,00
|
3.188,00
|
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158658
|
2025NE000633
|
MDB24G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.940,00
|
15.940,00
|
0,00
|
0,00
|
15.940,00
|
0,00
|
0,00
|
15.940,00
|
|
158658
|
2026NE000196
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MDB00G6000N - MDB00G6000N - AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
682,36
|
682,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3360835
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2026-02-23
|
23422.027965/2025-41
|
2026-03-13
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3188.00
|
|
3360941
|
2026-02-23
|
23422.027965/2025-41
|
2026-03-13
|
15940.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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6
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3301.7267
|
19810.3602
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.444.509-**
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SALANIR FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
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Gestor
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***.663.292-**
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ADRIANO RODRIGUES SALDANHA
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Fiscal Técnico
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***.533.259-**
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ALTAMIRO FONSECA DE ALMEIDA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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