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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160020 - H MIL A MANAUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160020 - H MIL A MANAUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 160020 - H MIL A MANAUS
Número da Compra 00006/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
Processo 64581.002450/2017-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA PARA O H MIL A MANAUS, CASADO GUERREIRO, POSTO AVANÇADO DO H MIL A MANAUSE PNR - DIREÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2017
Vig. Fim 01/04/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.700.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 141.666,67
Valor Acumulado R$ 12.041.666,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.002450/2017-82 01/04/2017 01/04/2025 60.000,00 12 5.000,00
01/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°06/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/04/2022 01/04/2023 1.700.000,00 12 141.666,67
31/03/2023 00002/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 01/04/2023 01/04/2024 1.700.000,00 12 141.666,67
05/09/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento Mudança de estrutura orçamentária. De PTRES 215842 FONTE 1050000142. Para PTRES 215845 FONTE 1005000142 01/04/2017 01/04/2024 1.700.000,00 12 141.666,67
01/04/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO do Contrato nº 06/2017 firmado entre as partes em 1º de abril de 2017 01/04/2024 01/04/2025 1.700.000,00 12 141.666,67
31/03/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2017 01/04/2025 01/04/2026 1.700.000,00 12 141.666,67
16/10/2026 00006/2017 Termo de Encerramento 01/04/2017 01/04/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167020 2021NE000153 I3DACSPENEL - SV DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILLM PUBLICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.917.100,00 673.784,92 4.125,84 1.239.189,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160020 2017NE800517 E6SUSUNOUTR - SUP MNT OUTROS CASOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE001892 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 389.708,34 389.708,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2022NE001204 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE000112 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2024NE000258 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 489.297,06 135.929,34 3.707,67 349.660,05 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE000013 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE000016 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2022NE000202 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE000504 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 779.693,86 779.693,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2023NE002650 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 389.708,34 389.708,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2026NE000081 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600.100,00 498.146,84 0,00 101.953,16 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2026NE000082 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.070,00 12.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167020 2025NE002850 D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1700000 1700000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.407.132-** RAIMUNDO PERES LOPES FILHO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo