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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160024 - CMDO FRON SOLIMOES
Unidade Gestora Origem do Contrato 160024 - CMDO FRON SOLIMOES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 160024 - CMDO FRON SOLIMOES
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 64270.030186/2016-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONTINUADOS PARA ENVIO/RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAPOR INTERMÉDIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA O CFSOL/8º BIS.
Informações Complementares ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS , POR MEIO...
Vig. Início 08/03/2016
Vig. Fim 27/01/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 26.056,57
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 434,28
Valor Acumulado R$ 56.993,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/03/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64270.030186/2016-75 08/03/2016 31/12/2016 7.200,00 12 600,00
08/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONTINUADOS PARA ENVIO/RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAPOR INTERMÉDIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA O CFSOL/8 BIS. 08/01/2017 08/01/2018 7.792,56 12 649,38
08/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS CONTINUADOS PARA ENVIO/RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. 08/01/2018 08/01/2019 8.571,82 12 714,32
18/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS CONTINUADOS PARA ENVIO/RECEBIMENTO DE CORRENPONDÊNCIA. 18/02/2019 17/02/2020 8.571,82 12 714,32
11/02/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DEPOSTAGENS E ENCOMENDAS 11/02/2020 10/02/2021 13.500,00 1 0,00
27/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇIOS DOS CORREIOS. 27/01/2021 27/01/2026 26.056,57 60 434,28
15/10/2026 00001/2016 Termo de Encerramento 08/03/2016 27/01/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160024 2022NE000637 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.857,22 0,00 0,00 0,00 2.857,22 0,00 0,00 2.857,22
160024 2024NE000133 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.203,43 999,60 0,00 1.203,83 999,60 0,00 0,00 999,60
160024 2025NE000006 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.691,42 1.500,00 0,00 191,42 0,00 0,00 0,00 0,00
160024 2024NE000046 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.071,74 0,00 0,00 1.071,74 0,00 0,00 0,00 0,00
160024 2016NE800020 I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160024 2020NE800014 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 1.867,92 0,00 4.132,08 0,00 0,00 0,00 0,00
160024 2016NE800298 I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160024 2017NE800482 I3DACSPSUPL - CREDITO SUPLEMETAR PARA CONCESSONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160024 2023NE000166 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.700,00 1.928,26 0,00 2.771,74 1.928,26 1.928,26 1.928,26 0,00
160024 2019NE800003 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 1 434.2762 26056.5700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.396.562-** DENIS PINHEIRO DA SILVA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo