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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000113
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90611/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.198.140/0001-45 - M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23313.001306.2025-11
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Objeto
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PREGAO ITENS DIVERSOS - PERMANENTE E CUSTEIO - PR 90611/2025 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC: 23313.001306.2025-11 - OFICIO Nº 149/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SOLICITANTE: NETAS - CONFORME LEI N°14.133/2021 - ARTIGO:28 - INCISO: I. EMENDA DA DEPUTADA LUCIENE CAVALCANTE (44510008)
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Informações Complementares
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15815405906112025 - UASG Minuta: 158364
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.237,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.237,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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2025NE000113
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001306.2025-11
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06/11/2025
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31/12/2025
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3.237,64
|
1
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3.237,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158364
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2025NE000113
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L0000P15SLT - EMENDAS CAMPUS SALTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.237,64
|
0,00
|
0,00
|
3.237,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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411
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2025-11-25
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23313.002214/2025-59
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2025-12-01
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3237.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO PARA DIVERSÃO
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6
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265.68
|
1594.0800
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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2
|
216.78
|
433.5600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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10
|
121
|
1210.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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