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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00365/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00052/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.060.988/0001-21 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI
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Processo
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23421.005516/2025-51
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2026, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/01/2026
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Vig. Fim
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04/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.053,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.053,20
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Valor Acumulado
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R$ 36.053,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00365/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00365/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005516/2025-51
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05/01/2026
|
04/01/2027
|
36.053,20
|
1
|
36.053,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2025NE000116
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.254,75
|
18.254,75
|
0,00
|
0,00
|
36.053,20
|
18.254,75
|
18.254,75
|
17.798,45
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5017
|
2026-08-05
|
23421.005516/2025-51
|
2026-08-12
|
4070.66
|
|
5062
|
2026-08-10
|
23421.005516/2025-51
|
2026-08-12
|
907.62
|
|
5419
|
2026-10-13
|
23421.005516/2025-51
|
2026-10-14
|
1579.59
|
|
5120
|
2026-08-19
|
23421.005516/2025-51
|
2026-09-16
|
756.14
|
|
5136
|
2026-08-24
|
23421.005516/2025-51
|
2026-09-16
|
633.85
|
|
5269
|
2026-09-17
|
23421.005516/2025-51
|
2026-09-22
|
2326.76
|
|
4820
|
2026-06-10
|
23421.005516/2025-51
|
2026-06-12
|
5119.55
|
|
4718
|
2026-05-06
|
23421.005516/2025-51
|
2026-06-11
|
3983.87
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
7.37
|
7370.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
5.44
|
5440.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
5.83
|
466.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
7.9
|
395.0000
|
|
Material
|
COENTRO, FOLHA
|
80
|
20.3
|
1624.0000
|
|
Material
|
MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO
|
100
|
8.78
|
878.0000
|
|
Material
|
MAMÃO FORMOSA
|
400
|
4.36
|
1744.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
4.96
|
3968.0000
|
|
Material
|
PIMENTÃO ROXO
|
50
|
9.5
|
475.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.48
|
2296.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
14.92
|
2984.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
15.32
|
3064.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.97
|
2394.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.43
|
2286.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
8.36
|
668.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.454.754-**
|
IASNARA RAYLA RIBEIRO LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.370.284-**
|
FERNANDA CRISTINA BONINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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