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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001089
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90048/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.153.731/0001-61 - DABOA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23464.000322/2025-63
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFS GLORIA, SOLICITACAO DA CCIA-GLO, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 4801, PREG 90048/2025,CONFORME PROCESSO 23464.000322/2025-63
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Informações Complementares
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15813405900482025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.845,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.845,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE001089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000322/2025-63
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21/11/2025
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31/12/2025
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7.845,00
|
1
|
7.845,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE001089
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.845,00
|
7.845,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
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20
|
37
|
740.0000
|
|
Material
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FERTILIZANTE NATURAL
|
5
|
33
|
165.0000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
2
|
614
|
1228.0000
|
|
Material
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MADEIRA CONSTRUÇÃO
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20
|
38
|
760.0000
|
|
Material
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TÁBUA MADEIRA
|
10
|
322
|
3220.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
100
|
2.9
|
290.0000
|
|
Material
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PREGO ARDOX COM CABEÇA
|
8
|
16
|
128.0000
|
|
Material
|
PREGO ARDOX COM CABEÇA
|
6
|
21
|
126.0000
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
99
|
198.0000
|
|
Material
|
TUBETE CULTIVO MUDAS
|
100
|
1.88
|
188.0000
|
|
Material
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ADUBO QUÍMICO
|
2
|
229
|
458.0000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
2
|
147
|
294.0000
|
|
Material
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FÓSFORO
|
50
|
1
|
50.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.299.155-**
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MARCONI BOMFIM DE SANTANA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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