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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001344
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
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Número da Compra
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00053/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.792.356/0001-01 - PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00453510/2025-83
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Objeto
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aquisição de materiais de consumo diversos destinados à manutenção e conservação da Sede da Coordenadoria de Execução Penal da Região Noroeste do Estado
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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08/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.314,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.314,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE001344
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00453510/2025-83
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14/11/2025
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08/12/2025
|
36.314,70
|
1
|
36.314,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
52.9
|
529.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
3
|
169.9
|
509.7000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
69.9
|
209.7000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
20
|
32
|
640.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
10
|
89
|
890.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
30
|
129.9
|
3897.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
10
|
1791
|
17910.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
500
|
1.9
|
950.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
3
|
59.9
|
179.7000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
42
|
144.9
|
6085.8000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
30
|
37.8
|
1134.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
53.3
|
1066.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
5
|
185.8
|
929.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
20
|
18.7
|
374.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
1
|
188.8
|
188.8000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10
|
49.8
|
498.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10
|
32.4
|
324.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2025NE01344 |
131.01 KB |
25/11/2025 16:27:47 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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