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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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19331/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91904/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.756.005/0001-06 - FALLCON SERVICE LTDA
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Processo
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23309.001799/2025-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA (CONTROLE DE ACESSO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS SERTÃOZINHO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ADITIVO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTI...
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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25/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 781.329,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 13.022,16
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Valor Acumulado
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R$ 786.037,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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19331/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 19331/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001799/2025-59
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25/11/2025
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25/11/2030
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688.138,20
|
60
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11.468,97
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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AOS 03 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2026, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) CAMPUS SERTÃOZINHO, SITUADO A RUA AMÉRICO AMBRÓSIO, 269, JARDIM CANAÃ, SERTÃOZINHO / SP, CEP 14169-263, FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 19331/2025, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA (2026/2026).
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25/11/2025
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25/11/2030
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759.461,40
|
60
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12.657,69
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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FICA INCLUÍDO NESTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, CONTROLE E ACESSO O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 12.174/2024 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 12.926/2026) E TERMO DE CONTRATO N.º 5/2026 - CLC-SRT/DAD-SRT/DRG-SRT/IFSP / PG. 1 À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147 DE 2026, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2026.
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16/06/2026
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25/11/2030
|
781.329,60
|
60
|
13.022,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2026NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.919,99
|
16.537,09
|
0,00
|
99.382,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2025NE000189
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.641,38
|
13.347,59
|
424,92
|
1.868,87
|
13.347,59
|
0,00
|
0,00
|
13.772,51
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14
|
2026-08-06
|
23309.001799/2025-59
|
2026-08-10
|
12657.69
|
|
59
|
2026-09-11
|
23309.001799/2025-59
|
2026-09-15
|
7132.32
|
|
58
|
2026-09-11
|
23309.001799/2025-59
|
2026-09-15
|
12657.69
|
|
20261756
|
2026-07-07
|
23309.001799/2025-59
|
2026-07-08
|
11468.97
|
|
20261665
|
2026-05-11
|
23309.001799/2025-59
|
2026-05-11
|
11468.97
|
|
20261627
|
2026-04-09
|
23309.001799/2025-59
|
2026-04-10
|
11468.97
|
|
20251477
|
2025-12-04
|
23309.001799/2025-59
|
2025-12-10
|
2293.79
|
|
20261512
|
2026-01-16
|
23309.001799/2025-59
|
2026-01-20
|
11468.97
|
|
20261549
|
2026-02-12
|
23309.000210/2026-86
|
2026-02-24
|
11468.97
|
|
20261583
|
2026-03-10
|
23309.001799/2025-59
|
2026-03-10
|
11468.97
|
|
20261715
|
2026-06-05
|
23309.001799/2025-59
|
2026-06-11
|
11468.97
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
781329.6
|
781329.6000
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.932.378-**
|
CAMILA MONICE DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.370.508-**
|
MATEUS GASPAROTTI ROSSINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.445.436-**
|
LUIZ GUSTAVO VERISSIMO E SILVA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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