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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000095
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.403.487/0001-81 - M V R TEIXEIRA OLIVEIRA
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Processo
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23249.050319.2025-35
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SNCT), DO VIII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (SEMIC), DO V SEMINÁRIO DE EXTENSÃO (SEMEX) E DA SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA (SLB) DO IFMA/CAMPUS BURITICUPU - 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23249.050319.2025-35 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2025.
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Informações Complementares
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15828306000102025 - UASG Minuta: 158283
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.180,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.180,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050319.2025-35
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17/10/2025
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31/12/2025
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3.180,00
|
1
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3.180,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158283
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2025NE000095
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L0000P57EVN - EVENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.180,00
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0,00
|
0,00
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3.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000000106
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2025-10-29
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23249.050319/2025-35
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2025-11-26
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3180.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
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57
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15
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855.0000
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Serviço
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SERVIÇOS:
2 (DUAS) FAIXAS EM LONA DE ALTA QUALI
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44
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40
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1760.0000
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Serviço
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CARTAZES EM GERAL
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1
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290
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290.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
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1
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275
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275.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.738.983-**
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WELLIGTON COSTA BORGES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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