|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000109
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
|
|
Número da Compra
|
00148/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23151.001440/2025-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DESTE IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.001440/2025-12.
|
|
Informações Complementares
|
15841806001482025 - UASG Minuta: 158418
|
|
Vig. Início
|
17/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.786,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.786,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2025
|
2025NE000109
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001440/2025-12
|
17/10/2025
|
31/12/2025
|
7.786,30
|
1
|
7.786,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158418
|
2025NE000109
|
F20RGP01CIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.786,30
|
0,00
|
0,00
|
7.786,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18.433
|
2025-10-24
|
23151.003421/2025-21
|
2025-11-25
|
7786.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
10
|
7.92
|
79.2000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
20
|
18.9
|
378.0000
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
20
|
5.25
|
105.0000
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
20
|
58
|
1160.0000
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
20
|
6
|
120.0000
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
20
|
62.64
|
1252.8000
|
|
Material
|
PROVETA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
20
|
1.61
|
32.2000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
20
|
3.31
|
66.2000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
20
|
15.3
|
306.0000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
50
|
6.8
|
340.0000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
50
|
26.95
|
1347.5000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
50
|
4.2
|
210.0000
|
|
Material
|
CADINHO
|
20
|
9.96
|
199.2000
|
|
Material
|
CADINHO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
20
|
12.9
|
258.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
30
|
2.15
|
64.5000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
10
|
13.77
|
137.7000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
