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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00168/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.249.150/0001-51 - MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A.
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Processo
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08020.010270/2025-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO BOMBA TANQUE FLORESTAL (ABTF), PARA ATENDER NECESSIDADES DA LIGABOM, ATRAVÉS DO ESCRITÓRIO COMPRASSUSP, NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL N° 38/2024 (28869642), ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 7/2024 (29369935), ITEM 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/10/2025
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Vig. Fim
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13/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.343.362,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.343.362,74
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Valor Acumulado
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R$ 40.343.362,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
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00168/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.010270/2025-69
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13/10/2025
|
13/04/2027
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40.343.362,74
|
1
|
40.343.362,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
|
2025NE000545
|
SP999SENBIO - PROJETO MANEJO INTEGRADO DO FOGO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.420.000,00
|
1.420.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000551
|
SP999SENBIO - PROJETO MANEJO INTEGRADO DO FOGO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.840.000,00
|
2.840.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19846
|
2026-07-16
|
08020.010270/2025-69
|
2026-08-06
|
1420000.00
|
|
19936
|
2026-07-30
|
08020.010270/2025-69
|
2026-08-26
|
1420000.00
|
|
20008
|
2026-08-10
|
08020.010270/2025-69
|
2026-09-22
|
1420000.00
|
|
20009
|
2026-08-10
|
08020.010270/2025-69
|
2026-09-22
|
1420000.00
|
|
20201
|
2026-08-10
|
08020.010270/2025-69
|
2026-09-22
|
1420000.00
|
|
20076
|
2026-08-10
|
08020.010270/2025-69
|
2026-09-22
|
1420000.00
|
|
20247
|
2026-09-14
|
08020.010270/2025-69
|
2026-10-01
|
1420000.00
|
|
18489
|
2025-12-01
|
08020.010270/2025-69
|
2025-12-18
|
1420000.00
|
|
18567
|
2025-12-09
|
08020.010270/2025-69
|
2026-01-15
|
1420000.00
|
|
18566
|
2025-12-09
|
08020.010270/2025-69
|
2026-01-15
|
1420000.00
|
|
18568
|
2025-12-09
|
08020.010270/2025-69
|
2026-02-05
|
1420000.00
|
|
18490
|
2025-12-01
|
08020.010270/2025-69
|
2026-01-15
|
1420000.00
|
|
18678
|
2026-01-15
|
08020.010270/2025-69
|
2026-02-25
|
1420000.00
|
|
18734
|
2026-01-28
|
08020.010270/2025-69
|
2026-02-25
|
1420000.00
|
|
18699
|
2026-01-20
|
08020.010270/2025-69
|
2026-02-25
|
1420000.00
|
|
18733
|
2026-01-28
|
08020.010270/2025-69
|
2026-02-25
|
1420000.00
|
|
18777
|
2026-02-05
|
08020.010270/2025-69
|
2026-02-25
|
1420000.00
|
|
18700
|
2026-01-20
|
08020.010270/2025-69
|
2026-02-25
|
1420000.00
|
|
18778
|
2026-02-25
|
08020.010270/2025-69
|
2026-02-25
|
1420000.00
|
|
19247
|
2026-04-10
|
08020.010270/2025-69
|
2026-04-22
|
1420000.00
|
|
18915
|
2026-02-25
|
08020.010270/2025-69
|
2026-03-23
|
1420000.00
|
|
19249
|
2026-04-10
|
08020.010270/2025-69
|
2026-04-22
|
1420000.00
|
|
19448
|
2026-06-15
|
08020.010270/2025-69
|
2026-06-15
|
1420000.00
|
|
19446
|
2026-05-18
|
08020.010270/2025-69
|
2026-06-15
|
1420000.00
|
|
19295
|
2026-05-04
|
08020.010270/2025-69
|
2026-05-04
|
1420000.00
|
|
19328
|
2026-05-04
|
08020.010270/2025-69
|
2026-05-04
|
1420000.00
|
|
19294
|
2026-04-16
|
08020.010270/2025-69
|
2026-05-04
|
1420000.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMINHÃO
|
27
|
1494198.62
|
40343362.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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