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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00118/2020
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00021/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 48.090.120/0001-53 - SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA
Processo 64447.006797/2020-44
Objeto FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORIGINAIS SAFRAN HE, NOVOS OU USADOS, PARA ATENDER A SUSTENTABILIDADE LOGÍSTICA DOS MOTORES DOS HELICÓPTEROS DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO.
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2020
Vig. Fim 21/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 9.000.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.000.000,00
Valor Acumulado R$ 306.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2020 00118/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.006797/2020-44 21/09/2020 21/09/2023 9.000.000,00 1 9.000.000,00
13/01/2021 00006/2021 Termo de Apostilamento ANEXAR NOTAS DE EMPENHO AO CONTRATO NR 118/2020. 21/09/2020 21/09/2023 9.000.000,00 1 9.000.000,00
05/05/2021 00010/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PRICE LIST CONTRATUAL ANUAL 2020/2021 DO CONTRATO NR 118/2020 21/09/2020 21/09/2023 9.000.000,00 1 9.000.000,00
07/05/2021 00009/2021 Termo de Apostilamento ANEXAR NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO NR 118/2020 21/09/2020 21/09/2023 9.000.000,00 1 9.000.000,00
12/05/2021 00011/2021 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL DO CONTRATO NR 118/2020-COLOG/DMAVEX 21/09/2020 21/09/2023 9.000.000,00 1 9.000.000,00
23/03/2023 00017/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PRICE LIST CONTRATUAL ANUAL 2022/2023 21/09/2020 21/09/2023 9.000.000,00 1 9.000.000,00
17/10/2026 00118/2020 Termo de Encerramento 21/09/2020 21/09/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2021NE000582 E4AVSUNOUTR - OUTRAS NECESSIDADES INERENTES AA ATIVIDADE AV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.493,74 0,00 0,00 0,00 2.987,48 0,00 0,00 1.493,74
160069 2021NE000621 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.251,53 0,00 0,00 0,00 6.251,53 0,00 0,00 6.251,53
160069 2021NE000665 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 604,98 0,00 0,00 0,00 604,98 0,00 0,00 604,98
160069 2021NE000622 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.915,55 0,00 0,00 0,00 13.831,10 0,00 0,00 6.915,55
160069 2021NE000410 OCS40005000 - OP ADST CJ MERIDIANO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 178.837,40 0,00 0,00 0,00 178.837,40 0,00 0,00 178.837,40
160069 2021NE000411 OCS40027000 - ADST CJ EPCF-ATV 3 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.272,82 0,00 0,00 0,00 56.272,82 0,00 0,00 56.272,82
160069 2021NE000412 OCS40010000 - OCS40010000 - ADST CJ EPCF ATV 1 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 249.763,30 0,00 0,00 0,00 249.763,30 0,00 0,00 249.763,30
160069 2021NE000413 OCS40015000 - ADST CJ EPCF - ATV 10 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.170,25 0,00 0,00 0,00 56.170,25 0,00 0,00 56.170,25
160069 2021NE000414 OCS40032001 - APOIO LOGISTICO OP ARARIBOIA E KAYAPO -COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 0,00 149.271,92 66.848,00 83.880,08 0,00 0,00 233.152,00
160069 2021NE000524 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000412 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2022NE000468 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.412,48 0,00 0,00 0,00 45.412,48 0,00 0,00 45.412,48
160069 2022NE000599 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.207,66 0,00 0,00 0,00 2.207,66 0,00 0,00 2.207,66
160069 2022NE000747 FEA223XAERO - PROJETO AVIACAO - AERONAVES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 8.347.893,44 8.347.893,44 152.106,56
160069 2023NE000148 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.268,38 0,00 0,00 1.268,38 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000149 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 424.206,25 0,00 0,00 424.206,25 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2021NE000482 OCS40032001 - APOIO LOGISTICO OP ARARIBOIA E KAYAPO -COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 163.842,50 0,00 0,00 0,00 163.842,50 0,00 0,00 163.842,50
160069 2020NE800560 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800562 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
160069 2020NE800677 OCS30063001 - GESTAO DE REC COLOG EMPR OP GLO VERDE BRA 2 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 230.775,67 174.071,86 0,00 56.703,81 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800685 OE04COVID11 - GESTAO RECURSOS COLOG P/EMPREGO OP-COVID19 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.178,78 36.178,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800699 OE04COVID01 - GESTAO DE REC PELO COLOG P/EMP OP COVID-19. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 213.542,37 213.542,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800806 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.777,00 24.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800812 OCS30062001 - OPERACAO VERDE BRASIL 2 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.937,92 160.937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800813 OCS30062001 - OPERACAO VERDE BRASIL 2 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 239.062,08 239.062,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800830 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 76.490,40 76.490,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800838 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.674,33 24.674,33 0,00 0,00 7.723,67 0,00 0,00 8.222,74
160069 2020NE800845 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.840,36 32.840,36 0,00 0,00 18.287,85 0,00 0,00 18.287,85
160069 2020NE800847 SEG ALOEXE - AP LOG - TED 42/2024 - ELEICOES 2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.609,10 36.609,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2020NE800865 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293,17 293,17 0,00 0,00 1.580,24 0,00 0,00 1.580,24
160069 2020NE800955 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 32.189,34 0,00 0,00 32.189,34
160069 2020NE800956 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 24.394,47 0,00 0,00 24.394,47
160069 2021NE000058 OCS40001001 - GESTAO REC COLOG P/EMP PL NAC DE IMUNIZ COVID 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.790,96 0,00 0,00 0,00 23.790,96 0,00 0,00 23.790,96
160069 2021NE000130 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163.318,76 0,00 0,00 0,00 311.107,36 0,00 0,00 147.788,60
160069 2021NE000449 OCS40032001 - APOIO LOGISTICO OP ARARIBOIA E KAYAPO -COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
160069 2021NE000754 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
160069 2021NE000755 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 604.000,00 0,00 0,00 0,00 1.208.000,00 0,00 0,00 604.000,00
160069 2022NE000048 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.800,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 29.800,00
160069 2022NE000049 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 245.000,00 0,00 73.777,47 92.153,74 79.068,79 0,00 0,00 152.846,26
160069 2023NE000154 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000155 E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE 1 9000000 9000000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.905.507-** JAIRTON MOREIRA CHARPINEL Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo