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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAOP/CGAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.247.764/0001-40 - CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08200.006649/2025-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A CÓDIGO DE USO, POR MEIO DE ASSINATURA ANUAL, PARA O APLICATIVO FOREFLIGHT MOBILE EFB, PACOTE BUSINESSS PERFORMANCE, COM ADICIONAL DE ACESSO AOS DOCUMENTOS/CARTAS DE PROCEDIMENTOS IFR COM COBERTURA PARA A AMÉRICA DO SUL CONFORME REFERÊNCIA JEPPESEN “SOUTH AMERICA ELETRONIC CHARTS, TODOS EM FORMATO ELETRÔNICO, COM ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, COM ACESSO AO RUNWAY ANALYSIS PARA AERONAVE BEECHCRAFT KING AIR 300/350/350I, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.SENDO OS ITENS 1 E 2 DO PREGÃO ELETRONICO 90011/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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25/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.625.000,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 325.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.625.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00065/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.006649/2025-56
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25/11/2025
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25/11/2030
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1.625.000,00
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5
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325.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2025NE001654
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PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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325.000,00
|
325.000,00
|
0,00
|
0,00
|
325.000,00
|
0,00
|
0,00
|
325.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2600000000013
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2026-02-05
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08200.006649/2025-56
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2026-02-09
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325000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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12
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6500
|
390000.0000
|
|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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38
|
6500
|
1235000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.383.351-**
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IVO JOSÉ DOS SANTOS NETO
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Gestor
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***.595.691-**
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BERNARDO CALDAS ROSSI
|
Gestor Substituto
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|
***.595.691-**
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BERNARDO CALDAS ROSSI
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.383.351-**
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IVO JOSÉ DOS SANTOS NETO
|
Fiscal Técnico
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***.131.131-**
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MARIALVA PERNA SANTOS MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.846.311-**
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ELISANGELA ALVES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.595.691-**
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BERNARDO CALDAS ROSSI
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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