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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000243
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93920/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.532.535/0001-22 - GABRIEL DE CARVALHO MINARDI
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Processo
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23438.001871.2025-72
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Objeto
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SRP 93920/24 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS
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Informações Complementares
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15815405939202024 - UASG Minuta: 158582
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.890,78
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.890,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000243
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001871.2025-72
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14/11/2025
|
31/12/2025
|
19.890,78
|
1
|
19.890,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2025NE000243
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
293,50
|
293,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4556
|
2026-02-23
|
23438.001871/2025-72
|
2026-02-24
|
1533.84
|
|
4504
|
2026-01-26
|
23438.001871/2025-72
|
2026-01-27
|
15302.04
|
|
4567
|
2026-02-25
|
23438.001871/2025-72
|
2026-02-25
|
2235.00
|
|
4601
|
2026-03-16
|
23438.000391/2026-75
|
2026-03-17
|
160.40
|
|
4628
|
2026-03-30
|
23438.001871/2025-72
|
2026-04-01
|
208.40
|
|
4763
|
2026-05-25
|
23438.001871.2025-72
|
2026-05-26
|
157.60
|
|
4807
|
2026-06-11
|
23438.000908.2026-26
|
2026-06-15
|
76.00
|
|
4796
|
2026-06-08
|
23438.001871.2025-72
|
2026-06-08
|
217.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
19.45
|
389.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
21.75
|
1087.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
250
|
8.94
|
2235.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
80
|
34.18
|
2734.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
8
|
42.88
|
343.0400
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
40
|
8.02
|
320.8000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.68
|
50.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
7.88
|
394.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.29
|
429.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.94
|
394.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
20
|
7.86
|
157.2000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
21.85
|
4370.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
200
|
29.47
|
5894.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
10.42
|
208.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
135
|
3.12
|
421.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
57
|
8.12
|
462.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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