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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000375
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.977.901/0001-17 - MOSKO LTDA
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Processo
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25048.002520/2024-17
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Objeto
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EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 14/2024, PREGÃO 90010/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS (GLP) ENGARRAFADO, TIPO BUTANO (PARA COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME DE 13KG, VAZIO) E KIT INSTALAÇÃO GÁS COZINHA BOTIJÃO – GLP, COMPLETO ADSTRITAS AO DSEI/MS, CONFORME PROCESSO 25048.002520/2024-17. NC 812773.
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Informações Complementares
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25703605900102024 - UASG Minuta: 257036
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Vig. Início
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13/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
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2025NE000375
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002520/2024-17
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13/10/2025
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31/12/2025
|
7.920,00
|
1
|
7.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257036
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2025NE000375
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.511,00
|
1.927,00
|
6,14
|
1.577,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9821
|
2026-08-14
|
25048.002520/2024-17
|
2026-08-17
|
495.00
|
|
009379
|
2026-05-29
|
25048.002520/2024-17
|
2026-09-10
|
990.00
|
|
009821
|
2026-08-14
|
25048.002520/2024-17
|
2026-09-17
|
495.00
|
|
010011
|
2026-09-15
|
25048.002520/2024-17
|
2026-09-17
|
198.00
|
|
009978
|
2026-09-09
|
25048.002520/2024-17
|
2026-09-10
|
198.00
|
|
8558
|
2025-12-04
|
25048.002520/2024-17
|
2025-12-04
|
495.00
|
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N° 9002
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2026-03-10
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25048.002520/2024-17
|
2026-03-10
|
495.00
|
|
8931
|
2026-02-27
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25048.002520/2024-17
|
2026-02-27
|
198.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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80
|
99
|
7920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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