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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000772
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.734.589/0001-51 - RIO LINK TECNOLOGIA LTDA
Processo 23063.003504/2024-28
Objeto PROCESSO 3504/2024-28 - PEDIDO SETEMBRO/2025 - ANGRA
Informações Complementares 15301005900452024 - UASG Minuta: 153010
Vig. Início 15/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.975,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.975,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/10/2025 2025NE000772 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003504/2024-28 15/10/2025 31/12/2025 6.975,00 1 6.975,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2025NE000772 V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.975,00 0,00 0,00 6.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6730 2025-10-28 23063.003504/2024-28 2025-11-26 6975.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ALICATE WATTIMETRO 1 6975 6975.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000772 21.79 KB 26/11/2025 10:17:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo