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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000334
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.047.612/0001-06 - RENAN FONTOURA DE CARVALHO
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Processo
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64302.007198/2025-05
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Objeto
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160504000012025NC416384, DE 26SET25 - *339030.07 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS E REFRIGERANTE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA EXIGIDA PELAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DA 8ª BDA INF MTZ, EVENTO INSTITUCIONAL QUE PROMOVE A COESÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE MILITARES, FAMILIARES E AUTORIDADES, PREZANDO PELA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO* ATENDE A REQ - 712-APRV/FISC ADM/EM, DE 06OUT25*PREGÃO Nº 90003/2024-UASG 160380 (UGP). PCA: 5/2025
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Informações Complementares
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16038005900032024 - UASG Minuta: 160380
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.108,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.108,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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2025NE000334
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007198/2025-05
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08/10/2025
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31/12/2025
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2.108,00
|
1
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2.108,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160380
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2025NE000334
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E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.108,00
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0,00
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0,00
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2.108,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1560
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0.85
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1326.0000
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Material
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REFRIGERANTE
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200
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3.91
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782.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.599.700-**
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PANDAVAS FLORES LOPES
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Fiscal Titular
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***.229.480-**
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URIEL (FERNANDES ) DA ROSA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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