|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000342
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160147 - 47 B I
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.188.022/0001-20 - S. S. DIAS LTDA
|
|
Processo
|
64302.007098/2025-71
|
|
Objeto
|
160504000012025NC413455, DE 18AGO25 - *339030.07 -A REQUISIÇÃO DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, A FIM DE ATENDER A CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS, PRODUZIDAS PELO SETOR DE APROV., ENGLOBANDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, ATENDENDO APROXIMADAMENTE 300MILITARES, ASSEGURANDO O BEM-ESTAR DA TROPA E O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS E OPERACIONAIS.* ATENDE A REQ - 741-APRV/FISC ADM/EM, DE 14OUT25*PREGÃO Nº 90008/2025-UASG 160147 (UGNP). PCA: 5/2025
|
|
Informações Complementares
|
16014705900082025 - UASG Minuta: 160380
|
|
Vig. Início
|
15/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.550,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2025
|
2025NE000342
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007098/2025-71
|
15/10/2025
|
31/12/2025
|
9.550,00
|
1
|
9.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160380
|
2025NE000342
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.550,00
|
4.775,00
|
0,00
|
4.775,00
|
4.775,00
|
0,00
|
0,00
|
4.775,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
38.2
|
9550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.700-**
|
PANDAVAS FLORES LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
***.229.480-**
|
URIEL (FERNANDES ) DA ROSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
