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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 791010 - CEIMNI
Unidade Gestora Origem do Contrato 791010 - CEIMNI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 791010 - CEIMNI
Número da Compra 90111/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.662.555/0001-13 - TSR MANUTENCAO LTDA
Processo 63512.002430/2025-72
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE AR CONDICIONADO CENTRAL, CONTENDO 9 (NOVE) SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO SPLITÃO TRANE, 1 (UMA) CAIXA DE VENTILAÇÃO E 3 (TRÊS) EXAUSTORES IN LINE, COM FORNECIMENTO DE FILTRO TIPO MANTA G4
Informações Complementares
Vig. Início 26/11/2025
Vig. Fim 26/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.988,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.988,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/11/2025 00007/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63512.002430/2025-72 26/11/2025 26/11/2026 17.988,00 1 17.988,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
791010 2026NE001467 G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.499,00 0,00 0,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE000614 X488DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.499,00 0,00 0,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE000970 G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.499,00 0,00 0,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE001922 R90131001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS CSUPAB (MATERIAL COMUM) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.499,00 0,00 0,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE002327 G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.499,00 0,00 0,00 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791010 2026NE003131 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.992,00 8.994,00 0,00 2.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 1499 17988.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo