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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23130.000688/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE SECRETARIADO EXECUTIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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23/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 643.008,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 53.584,05
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Valor Acumulado
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R$ 737.648,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000688/2025-12
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24/11/2025
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23/11/2026
|
617.868,72
|
12
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51.489,06
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06/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PARA FINS DE REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA NO CONTRATO Nº 017/2025 - PROCURADORIA, EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLE8VA DE TRABALHO - CCT 2026/2027.
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24/11/2025
|
23/11/2026
|
643.008,60
|
12
|
53.584,05
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
|
2025NE000441
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.503,00
|
63.503,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000008
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
558.283,06
|
154.425,79
|
12.251,68
|
391.605,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000013
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.489,06
|
51.489,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32449
|
2026-09-09
|
23130.001626/2026-09
|
2026-09-15
|
53584.05
|
|
28757
|
2026-08-12
|
23130.000688/2025-12
|
2026-08-14
|
51489.05
|
|
33535
|
2026-09-14
|
23130.001893/2026-78
|
2026-10-05
|
6326.36
|
|
24834
|
2026-07-09
|
23130.001241/2026-33
|
2026-07-09
|
51489.05
|
|
1016
|
2025-12-11
|
23130.002381/2025-48
|
2025-12-23
|
12014.11
|
|
2323
|
2026-01-06
|
23130.000057/2026-76
|
2026-01-22
|
51489.05
|
|
5686
|
2026-02-05
|
23130.000240/2026-71
|
2026-02-24
|
49772.75
|
|
9039
|
2026-03-05
|
23130.000359/2026-44
|
2026-03-12
|
45310.36
|
|
14265
|
2026-04-14
|
23130.000604/2026-13
|
2026-04-17
|
42907.54
|
|
17595
|
2026-05-11
|
23130.000765/2026-15
|
2026-05-13
|
51489.05
|
|
21372
|
2026-06-11
|
23130.001047/2026-58
|
2026-06-16
|
51489.06
|
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|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SECRETÁRIA
|
1
|
53584.05
|
643008.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.624.534-**
|
MARY ANN CARNEIRO DA CUNHA HENNESSEY PIMENTEL
|
Gestor
|
|
***.708.734-**
|
EDNA CORREA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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