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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00546/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Número da Compra
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90211/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
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Processo
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50614.002104/2025-75
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 55 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADA(S) EM RODOVIA(S) FEDERAL(AIS) SOBRE JURISDIÇÃO DE(A) UNIDADE LOCAL MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE.
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Informações Complementares
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ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI N° 14.133/20...
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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17/02/2027
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Valor Global
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R$ 4.549.740,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.549.740,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00546/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00546/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.002104/2025-75
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25/11/2025
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17/02/2027
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3.656.993,05
|
1
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3.656.993,05
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12/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/RN Nº 546/2025.
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12/08/2026
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17/02/2027
|
4.549.740,70
|
1
|
4.549.740,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE004630
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
24.948,74
|
24.948,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000911
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.299.974,23
|
1.201.542,78
|
3.180,64
|
95.250,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
250
|
2026-06-24
|
50614.001305/2026-36
|
2026-07-02
|
24148.88
|
|
251
|
2026-06-24
|
50614.001305/2026-36
|
2026-07-02
|
24681.57
|
|
252
|
2026-06-24
|
50614.001305/2026-36
|
2026-07-02
|
5539.69
|
|
137
|
2026-03-02
|
50614.000468/2026-00
|
2026-03-17
|
8808.95
|
|
138
|
2026-03-02
|
50614.000468/2026-00
|
2026-03-17
|
8808.95
|
|
172
|
2026-04-14
|
50614.000789/2026-04
|
2026-04-16
|
58.54
|
|
173
|
2026-04-14
|
50614.000789/2026-04
|
2026-04-16
|
58.53
|
|
224
|
2026-05-22
|
50614.001073/2026-16
|
2026-05-28
|
69010.05
|
|
175
|
2026-04-14
|
50614.000790/2026-21
|
2026-05-05
|
82776.89
|
|
174
|
2026-04-14
|
50614.000790/2026-21
|
2026-05-05
|
82776.92
|
|
209
|
2026-05-08
|
50614.000972/2026-00
|
2026-05-18
|
68562.51
|
|
210
|
2026-05-08
|
50614.000972/2026-00
|
2026-05-18
|
23180.87
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
4549740.7
|
4549740.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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