|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170055 - SRA/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170055 - SRA/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000429
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170055 - SRA/PE
|
|
Número da Compra
|
00053/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.802.687/0001-00 - PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
10480.000549/2025-69
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM PERNAMBUCO SRTE/PE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2025.
PROCESSO: 10480.000549/2025-69.
|
|
Informações Complementares
|
17005506000532025 - UASG Minuta: 170055
|
|
Vig. Início
|
04/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.917,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.917,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2025
|
2025NE000429
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.000549/2025-69
|
04/11/2025
|
31/12/2025
|
2.917,95
|
1
|
2.917,95
|
|
16/10/2026
|
2025NE000429
|
Termo de Encerramento
|
|
04/11/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170055
|
2025NE000429
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.917,95
|
0,00
|
0,00
|
2.917,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18861
|
2025-11-10
|
13623.205613/2025-12
|
2025-11-26
|
2917.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
16
|
123
|
1968.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5
|
189.99
|
949.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.906.981-**
|
JOSÉ BERNARDO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
