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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001538
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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44.346.537/0001-83 - J O DE A L CAMARA LTDA
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Processo
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23065.037242/2025-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. REQ. 3735/24 - RU/PROEST. PROCESSO: 23065.037242/2025-66.
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Informações Complementares
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15303705900062025 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.572,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.572,15
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE001538
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.037242/2025-66
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25/11/2025
|
31/12/2025
|
16.572,15
|
1
|
16.572,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153037
|
2025NE001538
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.948,13
|
1.145,81
|
0,00
|
802,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
421
|
2026-06-17
|
23065.018756/2026-01
|
2026-07-09
|
1106.78
|
|
352
|
2026-01-13
|
23065.001233/2026-18
|
2026-01-20
|
428.88
|
|
341
|
2025-12-10
|
23065.039631/2025-26
|
2025-12-12
|
802.32
|
|
368
|
2026-02-03
|
23065.003690/2026-47
|
2026-02-12
|
558.30
|
|
346
|
2025-12-22
|
23065.001233/2026-18
|
2026-01-20
|
1022.56
|
|
351
|
2026-01-07
|
23065.001233/2026-18
|
2026-01-20
|
616.92
|
|
366
|
2026-01-27
|
23065.004408/2026-49
|
2026-02-23
|
778.32
|
|
367
|
2026-01-27
|
23065.004408/2026-49
|
2026-02-23
|
620.08
|
|
370
|
2026-02-11
|
23065.004408/2026-49
|
2026-02-23
|
818.20
|
|
371
|
2026-02-19
|
23065.005631/2026-11
|
2026-03-04
|
658.80
|
|
377
|
2026-03-03
|
23065.006665/2026-15
|
2026-03-12
|
635.70
|
|
379
|
2026-03-11
|
23065.007261/2026-49
|
2026-03-17
|
1813.48
|
|
388
|
2026-03-31
|
23065.009407/2026-91
|
2026-04-08
|
1502.02
|
|
386
|
2026-03-25
|
23065.009407/2026-91
|
2026-04-08
|
124.20
|
|
380
|
2026-03-17
|
23065.008386/2026-96
|
2026-03-27
|
1000.38
|
|
389
|
2026-04-07
|
23065.012491/2026-20
|
2026-05-08
|
1243.82
|
|
395
|
2026-04-14
|
23065.012491/2026-20
|
2026-05-08
|
806.33
|
|
397
|
2026-04-23
|
23065.012491/2026-20
|
2026-05-08
|
1050.40
|
|
407
|
2026-05-22
|
23065.015299/2026-95
|
2026-06-06
|
945.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VINAGRE
|
1600
|
2.07
|
3312.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
750
|
7.49
|
5617.5000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
900
|
6.98
|
6282.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
60
|
2.98
|
178.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
120
|
4.75
|
570.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, 0% GO
|
120
|
4.1
|
492.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
15
|
7.99
|
119.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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