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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000376
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.388.117/0001-69 - EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA
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Processo
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23057.009647.2024-22
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN, NA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE DO PREGÃO 90008-2024 DA UFRN-UASG 153103. PROCESSO 23057.009647.2024-22.
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Informações Complementares
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15310305900082024 - UASG Minuta: 158369
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000376
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009647.2024-22
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30/12/2024
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31/12/2024
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28.800,00
|
1
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28.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2024NE000376
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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28.800,00
|
28.800,00
|
0,00
|
0,00
|
28.800,00
|
0,00
|
1.205,11
|
28.800,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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84198
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2025-10-18
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23057.008909/2025-12
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2025-12-12
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5540.26
|
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84096
|
2025-10-10
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23057.008672/2025-70
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2025-12-12
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2779.20
|
|
84281
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2025-10-25
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23057.009201/2025-89
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2025-12-12
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15657.70
|
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84498
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2025-11-08
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23057.009426/2025-35
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2025-12-12
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4822.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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1000
|
28.8
|
28800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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