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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000960
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Unidade Realizadora da Compra
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250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.344.568/0001-05 - NOVAMED ENXOVAIS CORPORATIVOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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33408.109328/2025-23
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Objeto
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00006/2023: UASG: 250106 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0049797280
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Informações Complementares
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25010605000062023 - UASG Minuta: 250105
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.980,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.980,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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2025NE000960
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.109328/2025-23
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18/08/2025
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31/12/2025
|
71.980,00
|
1
|
71.980,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250105
|
2025NE000960
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
71.980,00
|
0,00
|
0,00
|
71.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23808
|
2025-10-30
|
33408.109328/2025-23
|
2025-11-26
|
21239.00
|
|
23677
|
2025-10-21
|
33408.109328/2025-23
|
2025-11-26
|
22470.00
|
|
23741
|
2025-10-24
|
33408.109328/2025-23
|
2025-11-26
|
15471.00
|
|
23765
|
2025-10-27
|
33408.109328/2025-23
|
2025-11-26
|
12800.00
|
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL HOSPITALAR
|
400
|
31
|
12400.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO HOSPITALAR
|
200
|
30
|
6000.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO HOSPITALAR
|
200
|
33
|
6600.0000
|
|
Material
|
AVENTAL HOSPITALAR
|
300
|
31
|
9300.0000
|
|
Material
|
TECIDO ALGODÃO
|
400
|
32
|
12800.0000
|
|
Material
|
TECIDO ALGODÃO
|
400
|
33
|
13200.0000
|
|
Material
|
TECIDO ALGODÃO
|
292
|
40
|
11680.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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