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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00073/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PLANTÃO/DREX/SR/PF/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.078.513/0001-16 - LC COMERCIO LTDA
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Processo
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08420.005980/2025-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA OS CUSTODIADOS RECOLHIDOS NA SEDE DA SR/PF/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
|
26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.400,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.400,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 17.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005980/2025-64
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26/11/2025
|
26/11/2026
|
17.400,00
|
1
|
17.400,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
|
2025NE000207
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.900,00
|
2.900,00
|
0,00
|
0,00
|
2.480,00
|
0,00
|
0,00
|
2.480,00
|
|
200394
|
2026NE000037
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.397,50
|
412,50
|
0,00
|
5.985,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
926
|
2026-08-05
|
08420.005980/2025-64
|
2026-08-11
|
897.50
|
|
944
|
2026-09-03
|
08420.005980/2025-64
|
2026-09-10
|
532.50
|
|
789-1
|
2026-01-12
|
08420.000198/2026-30
|
2026-01-13
|
2480.00
|
|
804
|
2026-02-13
|
08420.000959/2026-53
|
2026-02-19
|
480.00
|
|
823-1
|
2026-03-10
|
08420.001559/2026-65
|
2026-03-11
|
1232.50
|
|
851
|
2026-04-07
|
08420.005980/2025-64
|
2026-04-13
|
707.50
|
|
876
|
2026-05-07
|
08420.005980/2025-64
|
2026-05-12
|
290.00
|
|
886-1
|
2026-06-08
|
08420.005980/2025-64
|
2026-06-09
|
660.00
|
|
902
|
2026-07-02
|
08420.004161/2026-81
|
2026-07-06
|
1185.00
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
240
|
17.5
|
4200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
240
|
27.5
|
6600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
240
|
27.5
|
6600.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.116.148-**
|
CARLA PATRICIA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.260.034-**
|
JOSÉ MEDEIROS PORTO VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.381.054-**
|
LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO
|
Gestor Setorial Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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