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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00127/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90189/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.167.555/0001-51 - MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.004406/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CAMPUS COXIM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 411.233,13
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.269,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 607.071,66
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00127/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004406/2025-11
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26/11/2025
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26/11/2026
|
391.676,97
|
12
|
32.639,75
|
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07/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), COM REFLEXOS FINANCEIROS DE 08/05/2026 A 08/05/2027, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/11/2026 ATÉ 26/11/2027, E REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA.
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07/07/2026
|
26/11/2027
|
411.233,13
|
12
|
34.269,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158451
|
2026NE000030
|
LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.631,88
|
0,00
|
0,00
|
4.631,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000142
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
261,61
|
0,00
|
261,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000154
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000162
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2025NE000163
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.210,39
|
0,00
|
0,00
|
4.210,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158451
|
2026NE000045
|
LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
76.909,95
|
48.718,05
|
411,24
|
27.780,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2971
|
2026-08-07
|
23347.004406/2025-11
|
2026-08-07
|
17717.69
|
|
3353
|
2026-10-02
|
23347.004406/2025-11
|
2026-10-02
|
7029.89
|
|
1431
|
2025-12-03
|
23347.004406/2025-11
|
2025-12-04
|
4472.00
|
|
1799
|
2026-02-25
|
23347.004406/2025-11
|
2026-02-27
|
4631.88
|
|
2252
|
2026-04-24
|
23347.004406/2025-11
|
2026-04-27
|
13487.19
|
|
2661
|
2026-06-19
|
23347.004406/2025-11
|
2026-06-19
|
3444.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
65
|
47.78
|
3105.7000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2000
|
36.84
|
73680.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2000
|
35.74
|
71480.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2000
|
46.95
|
93900.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
264
|
25.4
|
6705.6000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
115
|
53.77
|
6183.5500
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2000
|
20.39
|
40780.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
288
|
32.44
|
9342.7200
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
384
|
22.29
|
8559.3600
|
|
Material
|
OVO
|
400
|
27.08
|
10832.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1500
|
29.19
|
43785.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
403
|
47.63
|
19194.8900
|
|
Material
|
QUEIJO
|
403
|
58.77
|
23684.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.221-**
|
LUCILEIDE RODRIGUES FURTADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.851.321-**
|
ANDREIA DE SOUZA PESSOA MATTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.329.950-**
|
PAULA GIANICI TEIXEIRA DOS SANTOS HOLZ
|
Gestor
|
|
***.638.031-**
|
ANDRE LUIZ BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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