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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.344.612/0001-06 - YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
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Processo
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50500.063804/2025-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE PEÇAS DE UNIFORMES (CAMISA DE FISCALIZAÇÃO MASCULINA E FEMININA, MANGA CURTA E MANGA LONGA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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03/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 132.868,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.072,33
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Valor Acumulado
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R$ 135.229,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.063804/2025-13
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03/12/2025
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03/12/2026
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127.200,00
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12
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10.600,00
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06/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 027/2025, A PARTIR DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR 03 DE DEZEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,4560%.
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03/12/2025
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03/12/2026
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132.868,00
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12
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11.072,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2025NE000574
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CT0272025 - GGGAF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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127.200,00
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127.200,00
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0,00
|
0,00
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127.200,00
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127.200,00
|
127.200,00
|
0,00
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393001
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2026NE000478
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CT0272025 - GGGAF
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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5.668,00
|
5.668,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-03-04
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6643.40
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISA UNIFORME
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400
|
112.81
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45124.0000
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Material
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CAMISA UNIFORME
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600
|
146.24
|
87744.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.566.769-**
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ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
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Gestor Substituto
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***.928.806-**
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ROSE MARRI DE PAULA TEIXEIRA
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Fiscal Técnico
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***.442.705-**
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EDSON MONTEIRO CUNHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.842.638-**
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RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
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Gestor
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***.082.005-**
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CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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