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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160106 - 2 B FV
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2020
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 00033/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.472.805/0003-08 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Processo 65308.003802/2020-14
Objeto AQUISIÇÃO DE INSÚMOS ASFÁLTICOS PARA PAVIMENTAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 11/09/2020
Vig. Fim 11/09/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 756.013,38
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 756.013,38
Valor Acumulado R$ 1.471.934,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2020 00028/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.003802/2020-14 11/09/2020 11/09/2022 756.013,38 1 756.013,38
11/09/2020 00028/2020 Termo de Encerramento 11/09/2020 11/09/2022 0,00 0,00
22/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ENCONOMICO-FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO 11/09/2020 11/09/2021 572.737,10 1 572.737,10
23/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E O ACRÉSCIMO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL 11/09/2021 11/09/2022 715.921,38 1 715.921,38
09/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo REQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO 28/2020 11/09/2020 11/09/2022 756.013,38 1 756.013,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160106 2020NE801500 Y156030Z1L1 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2021NE000179 Y15603001L0 - PAVIMENTACAO DRENAGEM DOS HANGARES HU-2 VEC-1 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2021NE000972 Y156030Z1L1 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2021NE001509 Y15603001L0 - PAVIMENTACAO DRENAGEM DOS HANGARES HU-2 VEC-1 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.389,31 0,00 0,00 0,00 3.389,31 0,00 0,00 3.389,31
160106 2021NE000538 Y156030Z1L1 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2021NE001010 Y156030Z1L1 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2021NE001133 Y156030Z1L1 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA INFRAESTRUTURA DOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 132.170,10 0,00 0,00 123.006,30 9.163,80 0,00 0,00 9.163,80
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BETUME 162.5 4652.39 756013.3750
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.926.766-** RODRIGO FERNANDES Fiscal Titular
***.728.346-** YGOR FERREIRA SEVERINO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo