|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
781100 - COMGPTPATNAVSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
781100 - COMGPTPATNAVSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 781100 |
COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
781100 - COMGPTPATNAVSE
|
|
Número da Compra
|
00088/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.092.686/0023-66 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
|
|
Processo
|
63270.000977/2025-23
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES ORIGINAIS, IMPRESCINDÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO T1016 TYCO MINERVA DO NAVIO DE APOIO OCEÂNICO “PURUS” (NAPOC “PURUS”), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.001,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.001,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.001,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63270.000977/2025-23
|
05/11/2025
|
05/11/2026
|
36.001,87
|
1
|
36.001,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
781100
|
2025NE000974
|
P4N1EB001L0 - MANUTENCOES CORRENTES DO COM1ºDN (D1)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.001,87
|
36.001,87
|
0,00
|
0,00
|
36.001,87
|
0,00
|
0,00
|
36.001,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
20
|
501.67
|
10033.4000
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
1
|
280.67
|
280.6700
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
5
|
486.5
|
2432.5000
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
1
|
1833.2
|
1833.2000
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
1
|
10294.13
|
10294.1300
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
20
|
139.66
|
2793.2000
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
1
|
326.23
|
326.2300
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
4
|
318.91
|
1275.6400
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
2
|
450.71
|
901.4200
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
2
|
2310.48
|
4620.9600
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
2
|
102.78
|
205.5600
|
|
Material
|
PLACA ELETRÔNICA
|
4
|
251.24
|
1004.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
517.84 KB |
26/11/2025 15:06:17 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
