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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90076/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23355.001145/2025-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/11/2028
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Valor Global
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R$ 3.155.601,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.155.601,60
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Valor Acumulado
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R$ 3.155.601,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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00077/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001145/2025-70
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17/11/2025
|
17/11/2028
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3.155.601,60
|
1
|
3.155.601,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
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2025NE000373
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.966,80
|
262.966,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2026-01-20
|
23355.001145/2025-70
|
2026-01-20
|
40979.45
|
|
33 A
|
2026-01-20
|
23355.001145/2025-70
|
2026-01-20
|
40979.45
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-02-17
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157780.08
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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36
|
21790.44
|
784455.8400
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
36
|
60401.46
|
2174452.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
36
|
5463.7
|
196693.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.115.906-**
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MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.417.636-**
|
FLÁVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA
|
Gestor
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|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor Substituto
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|
***.503.076-**
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MARGARETE MOREIRA COUTINHO E SILVA
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Fiscal Técnico
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***.344.197-**
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PAULO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
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***.702.436-**
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KENYA FARIA XAVIER
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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