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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000492
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00103/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.209.458/0001-68 - 43.209.458 MAYKEW ALVES DE SOUZA
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Processo
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23318.003692.2025-36
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO IFF. PEN 0091268.00000295/2025-39 PROC. 23318.003692.2025-36 PNCP - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 827/2025
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Informações Complementares
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15813907001032025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE000492
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003692.2025-36
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16/10/2025
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31/12/2025
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10.750,00
|
1
|
10.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000492
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.750,00
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1.714,00
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9.036,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16
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2025-11-18
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23318.003692/2025-36
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2025-11-18
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9036.00
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17
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2026-03-31
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23318.003692.2025-36
|
2026-03-31
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1714.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
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1
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10750
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10750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.294.520-**
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CLAUDIA HERRERA DE VASCONCELLOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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10779511000107-1-000103/2025
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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